办公室管理规章制度

时间:2024-09-06 17:40:50
办公室管理规章制度

办公室管理规章制度

现如今,越来越多人会去使用制度,制度具有使我们知道,应该做什么,不应该做什么,惩恶扬善、维护公平的作用。我们该怎么拟定制度呢?下面是小编帮大家整理的办公室管理规章制度,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

办公室管理规章制度1

第一条收文办理

收文的办理程序包括签收、登记、批办、承办、督办、回复、归档等。具体办理规范如下:

(一)收文由办公室收发文人员负责签收、登记、送办公室主任阅批。收文登记应将公文标题、密级、文件字号、发文机关、收文日期等情况逐项填写清楚。

(二)送办文件由办公室收发文人员交送办公室主任阅批。阅批的文件应在2日内签批并退回收发文人员处进行分类处理。

(三)办公室主任阅批文件后,应由收发文人员及时转送承办人办理。急件即送批办,密件注意传阅范围。

(四)收发文人员要督促承办人公文办理工作,确保公文按时限办结。

(五)承办人按时限完成公文办理工作,并向收发文人员书面反馈,向来文单位回复结果。

(六)收发文人员在认真做好登记的基础上,定期进行公文处理的统计和归卷工作。

第二条发文办理

(一)发文一般按拟稿、核稿、审稿、签发、登记、复校、印制、用印、分发等程序办理。

(二)拟稿、核稿和审稿,由主办公文拟制人员负责,要求符合政策规定,操作简便可行,文种使用恰当,内容准确全面,结构简洁完整。

(三)发文登记由办公室收发文人员专门负责,包括填写发文字号、记录签发人、按领导审定的印发范围和存档要求确定公文印发份数等。

(四)复校,由办文同志负责。办文同志负责全面校对,包括文字、格式、内容等。

(五)分发,由文件主办人负责文件的装订、分发,办理完毕后,文件连同签文单送办公室收发文人员处存档。

(六)严格以下发文程序:公文签发后未经发文登记和复校的,不予印制,送由办文同志复校;未完善手续的公文,办公室不予用印,退回办文同志完善手续。

办公室工作职责

一、在领导下,具体负责X日常事务,落实有关工作部署。

二、负责做好各种会务、接待等工作。按照要求,做好会议记录,协助领导贯彻落实会议确定的各项工作任务。

三、负责做好相关文件的草拟、分发、归档工作;及时做好收文登记、处理工作。

四、根据上级要求,制定工作计划及安排,明确目标要求和具体措施,并上报。

五、负责整理收集工作开展的相关信息,定期督查相关部门工作开展情况,及时上报县委、县政府。

六、完成县委、县政府及交办的其他工作。

办公室管理规章制度2

教师办公室是是教师办公和开展活动的场所,教师办公室的工作由教师办公室负责人具体负责,各位教师应在团结、合作的前提下,共同完成学校下达的各项工作任务。

一、按学校上下班要求按时上下班,办公时间偶然必须短时间外出,1小时之内应到教务处请假,1小时以上的到校长室请假,并登记外出时间。回校后及时到教务处登记回校时间。由教务处有关人员签确认,同时当事人应向办公室负责人汇报外出情况,由室负责人作好具体记载。

二、平时上课及早早读、晚自习、双休日补课时要做到不迟到、不早退、不中途随便离开教室,不随便提前下课,晚自习值班不得随便调动。

三、办公室办公期间认真工作,不宜大声+嬉笑、高声谈论,不吃零食,不做与工作无关的事情,不擅离工作岗位。不乱串办公室,不参与上网聊天、打游戏等网络娱乐活动。

四、营造健康向上的办公室文化,为人师表,不说粗俗的话语,学生及家长在场时尤其注意对来客来宾有礼貌、热情接待。

五、养成良好的卫生习惯,经常做好办公桌的卫生工作,办公桌物品摆放有序,保持墙壁整洁,不乱挂衣物,不乱张贴。

六、健全值日制度,值日教师在每天上班前做好办公室的卫生工作,并负责整天的办公室卫生工作。

七、爱护公物,节约用电,不开无人灯、无人扇、无人空调。

八、不得将办公室钥匙交给他人,不得擅自将单个学生留在办公室。放学或集会时最后离开办公室的老师应关闭电灯、电扇、空调、饮水机,并锁好门窗。

九、办公室负责人应对本室教师的出勤、办公、卫生工作等情况,每天做好记载,每周末将记载表交教务处检查。

十、学校根据《文明办公室评比条例》每月评一次文明办公室,授予“文明办公室”称号,并给予一定的奖励。

办公室管理规章制度3

1、本制度规定了公司员工的行为规范,旨在统一和规范公司员工日常工作行为和公务礼仪行为,提高工作效率,充分展现企业形象。

2、本标准适合于本公司市场部员工的日常行为及管理。

员工行为准则:

1、对人对事应坦诚、公正、客观,与同事之间应和谐相处,互相帮助,共同营造良好的工作氛围。

2、认真了解公司各项规章制度,正确理解公司经营方针,热爱本职工作,积极进取,培养良好的工作态度和工作作风,努力钻研业务,勤奋好学,力争达到尽善尽美的工作标准。

3、在工作场所及活动中要言行得体、仪态大方、穿着整洁清爽、严禁打赤脚、穿拖鞋。

4、仪容得当,不提倡染发、烫发、蓄胡须,男士不得留长发、女士不得穿超短裙。

5、及时整顿办公环境卫生,不得大声喧哗、打架斗殴,不得在工作区域吸烟,不得带酒意上班。

6、工作时间不得闲聊,不得在INTERNET上交友、翻阅与工作无关的图书报刊,不准在公司上私人QQ、玩游戏。

7、员工不得以任何理由拒绝公司安排的培训,必须按时参加培训。因故不能参加者应事先请假,无故不到者以旷工论处。

8、迟到、早退:以公司规定上下班时间打卡计算,工作时间开始后超过1分钟上班者视为迟到,下班铃声未响下班者为早退,迟到超过30分钟或无故提前30分钟以上下班者按时间长短以旷工论处,但因公外出或请假并经批准者除外。

9、请假应办理书面请假手续,不得以电话/短信请假,事假不得超过3天/月,病假必需出示证明。

10、不得在工作区域会见私人朋友,业务交流在会议室进行,严禁串岗,搬弄是非,扰乱工作次序。

11、工作中要严守职业道德,一切从公司大局出发,不得营私舞弊、破坏公司利益不得泄露或传递公司任何保密资料。

12、尽职尽责,坚守岗位,严格执行岗位责任制,按时完成领导交办的工作任务。

13、未经公司许可,不得在其他公司兼任任何职务或从事第二职业。

对于违反本制度的员工,公司将进行考核,具体规定如下:

1、违反规定造成公司内一定范围不良影响的,给予经济处罚10—50元;

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是指酒店有权限的人员根据工作需要而在餐厅宴请消费。

1、 所有高级部门经理、被授权的部门经理和员工允许宴请客人。

2、 宴请申请单应提前申请,申请人必须填写宴请申请表,注明申请人、部门、宴请日期、地点、人数、预计金额、被宴请人及理由等详细内容。

3、 宴请必须事先经申请人的部门经理批准后经总经理审批。

4、 所有食品及饮料均以实际消耗按餐牌及酒牌单价记录,实际发生金额不得超过预计金额的10%。

5、 未及时提供宴请单者,必须在24小时之内主动交与财务日审。

6、 所有宴请原则上应在酒店内进行。

7、 只有在特殊情况下,经总经理特别批准方可在店外宴请,事后同样补宴请申请单。

8、 如违反宴请规定而执行或经催促仍未补填宴请申请表,其费用将从宴请人的工资中扣除。

9、 各享有宴请权的员工应自律地控制成本。

10、 日审人员应每天登记酒店员工宴请明细汇总表。

11、 如果有定额的,超出定额部分由个人承担,承担部分是否折扣,另外制定。

第十二节 采购制度

采购制度的大原则是:先审批,后购买;先验收,后付款。

为了加强酒店的成本控制,压缩不合理的费用支出,特制度本制度。

(一)、请购制度

1、部门每月做好日常物品的采购计划,填写《采购申请单》后,部门负责人审阅后,送行政部审批,超越行政部审批权限的,应送总经办审批。

2、在计划外和超计划的采购,要由总经办审批。

3、部门对于固定资产的申购,要按实际情况,提交扼要的报告,说明有关情况,由总经办审批。

4、更换原有的设备,要有专业部门的意见书。

5、一些特殊设备申购,涉及多个部门的,要互相进行沟通,完善方案。

(二)、采购实施

1、 采购物品由采购部负责,如是专业用品,应有相关的专业人员陪同。

2、 专用物品、常用用品的采购一般通过供应商送货,并有一定范围的询价,选定两家以上的供应商。

3、 固定资产的采购必须采取比价的方式进行,择优购买。(参见《固定资产管理制度》有关固定资产的采购部分)。

4、 采购物品先急后缓,营业部门优先。

(三)、验收制度

收货必须掌握三个重要环节,即数量、质量和价格。

1、 未经批准的采购定货单,而提前采购所列货品,收货部一律拒收。

2、 收货记录上的金额应与发票金额相符,供应商名称应与采购申请单名称一致。

3、 对收到的食品原料和物品进行数量盘点,收货量应与订购数量相同。

4、 所采购的物品和原料应符合酒店质量要求,不合乎要求,收货部有权拒收。

5、 实行双重验收制度,收货部为第一验收人,使用部门为第二验收人,必须各负其责。

6、 货品验收后的收货单必须加盖收货章。

7、 收货记录必须有收货人、仓管员或使用部门双方签字,方可生效。另外,贵重干货入库时,收货记录必须有使用部门的厨师长签名确认。

8、 当天收货记录的汇总金额应等于收货日报汇总表的总计金额。

9、 收货记录应于当天下班之前交与成本部审核入帐,确认无误后,转交应付部复核。

10、 工作时间以外,如使用部门需要的紧急货品,由使用部门通知采购部,货到后,由使用部门主管级以上人员验收,同时填写相关的收货证明,签名后交给采购员,并在收货部上班后的第一个工作日内补齐相关手续。

11、 购买的物品如果有保修单、说明书的必须收齐,送成本部资产管理员。

12、 固定资产还要按固定资产管理制度操作。

(四)、采购货款付款制度

第三条 凡购买“低值易耗品”或“固定资产”的,均应先由行政部门、使用部门、财务部门分别办理“低值易耗品”或“固定资产”登记验收手续,然后再履行审批程序,办理付款或核销。

第四条 供应商采取月结方式进行,经过对账确认后,按计划支付货款。

第五条 货款以银行转账的形式为主。

第六条 采购员一般采取每星期一次结算货款,不能滞后,报销时应分门别类进行报销。

第七条 报销时如有借款,同时还款手续。

第八条 付款时审核:发票是否完备,是否在计划期限,是否有完善的验收手续(包括:验收单、保修单),是否经有关领导批准。

第十三节 仓库管理制度

1、 酒店仓库分别存放餐料和物料等用品,必须有效划分和管理,编排位置代码方式,方便管理。

2、 仓库门口必须放置干粉灭火器两瓶。易燃品单独存货。

3、 每日由仓库保管员去前台领取仓库钥匙。检查封包钥匙信封是否开启。

4、 如封包钥匙被开启,请通知财务经理。同时检查仓库货物存放情况是否异常。

5、 出库入库餐料及物料,必须立刻登记进电脑,仓管员并在单据上签字。

6、 每日检查餐料是否有过期、变质,发霉等情况。对快过期餐料要提前三个月书面通知使用部门。

7、 每日检查存货情况,及时填写《采购申请单》补充存货。

8、 每日关仓之前整理物货堆放,清洁仓库卫生,关闭电源。

9、 仓库钥匙必须使用信封包装封存,由库管员在信封封口签字并住明日期。关仓后保存在前台钥匙箱并登记在册,

10、 每月末仓库由财务经理组织和监督货物盘点,并记录《仓库盘点表》。成本控制负责核对盘点数量是否一致。发现问题及时汇报财务经理。

办公室管理规章制度15

一、本局公共()财产进入固定资产管理,统一调配使用。妥善使用和保管价值500元以上的贵重物品,股室主要负责人为第一责任人。无故损坏或丢失的,由领用人按折旧或原价赔偿。由于工作变动、调离、退休的,必须完成公共财产的移交,方可办理有关手续。

二、爱护公物,不得化公为私、私自调换。办公设备不得擅自外借。

三、严格公共财物的报废和毁损。价值500元以上的固定资产在正常使用期满不能继续使用时,使用股室书面报告分管领导审查同意,交局长签字同意后移交办公室报废处理。

四、妥善保管和维护重要办公设备。

重要办公设备应尽力维修使用。无法维修和维修后仍不能正常使用的,报请局领导同意按采购程序添置,实施以旧换新。

非专职人员严禁操作服务器、复印机和传真机,私自操作造成设备损坏的,由个人负责赔偿。

五、由办公室负责造册登记电脑(台式和笔记本)、打印机、传真机、u盘、计算器等贵重办公用品。

六、因工作变动要移交贵重办公用品时,由移交人根据已经归档管理的登记册逐一清点并移交办公室,履行相关交接手续。

七、因工作需要领用贵重办公用品时,由办公室根据已经归档管理的登记册逐一清点并移交,履行相关交接手续。

八、启用空调时必须关窗、关门,人走断电。

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